第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
内蒙古自治区妇女联合会
2018年度决算公开报告
第一部分 部门基本情况
1.部门职能
内蒙古自治区妇女联合会主要职能为,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,团结动员全区各族各界妇女坚定不移跟党走,促进男女平等和妇女全面发展,维护妇女儿童合法权益,大力实施“草原巾帼脱贫”等七项行动,团结引领广大妇女为“建设亮丽内蒙古,共圆伟大中国梦”贡献巾帼力量。
2.机构设置及单位构成情况
自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,是财政全额拨款的行政单位,全会共内设8个部室,分别是办公室、组织部(与机关党委合署办公)、宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部、自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、离退休人员工作处。直属二级单位6个,内蒙古自治区妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古自治区家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古自治区家政服务指导中心。截止2018年底核定行政编制37名(含自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室编制),在职职工33人,退休38人,离休2人。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
(一)关于2018年度预算执行情况分析
2018年度初预算收入5878.19万元,决算数6488.1万元,增加609.91万元,主要原因为2018年度财政追加的职工养老金、物业补贴、离休人员调资经费、边远地区津补贴提标资金、职工职业年金缴费清算资金等。
其中,其他收入年初预算0,决算26.2万元,主要是利息收入和水窖捐赠收入。
本年基本支出年初预算1610.2万元,决算1903.2万元,其中,人员支出年初预算1400.8万元,决算1680.1万元,增加279.3万元,主要原因为当年增加的养老金,职业年金等。
日常公用经费年初预算209.4万元,决算数223.1万元,增加13.7万元,日常开支增加。
项目支出年初预算4268万元,决算数3472.4万元,减少796万元,主要为年末结算转737.8万元。
(二)关于2018年度决算情况说明
(1)关于收支情况说明
本部门2018年度收入总计7044.04万元,其中本年收入合计6516.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余527.53万元;支出总计7044.04万元,其中结余分配17.57万元,年末结转和结余1648.69万元。与2017年度相比,收入总计增加1648.69万元,增长33.07%,主要原因为:
①中央彩票公益金增加500万元。②项目资金布丝瑰增加1000万元。
(2)关于2018年度收入决算情况的说明
本部门2018年度收入合计6516.51万元。其中:财政拨款收入6488.09万元,占99.60%。经营收入2.18万元,占0.00万元,其他收入26.24万元,占0.4%。
(3)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计5377.79万元,其中,基本支出1903.26万元,占35.40%,项目支出3472.40万元,占64.60万元,经营支出2.13万元,占0.00%。
(4)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计6759.85万元,其中,年初结转和结余271.76万元,支出总计6759.85万元,其中年末结转和结余1455.68万元,与2017年度相比收入增加1824.94万元,增长37.0%;支出增长,增长1824.94万元。增长37.00%。主要原因为:①年末财政追加中央彩票专项500万元。②年初预算增加布丝瑰专项资金。
(5)关于2018年度一般公共预财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5294.27万元。其中:其本支出1831.78万元,占34.60%;项目支出3462.50万元,占65.40%。
(6)关于2018年度一般共公预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.78万元,其中:人员经费1676.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。较上年增加86.81万元,主要原因为增加的职工养老金和职业年金。公用经费154.96万元,主要包括办公费、印刷费、旅差费、会议费、培训费等。较上年减少100.55万元,主要原因,职工住房公积金并入人员支出。
(7)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为250.60万元,支出决算为67.40万元,完成预算的26.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为49.33万元,完成预算的22.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.26万元,完成预算的75.30%;公务接待费支出决算为1.81万元,完成预算的20.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异的原因:
主要原因为规范会计核算,加强财务管理,树立勤俭节俭意识,严格执行中央八项规定精神,切实落实对“三公”经费等重点支出管理要求。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出67.40万元,因公出国(境)费支出49.33万元,占73.20%,公务用车购置及运行维护费支出16.26万元,占24.10%,公务接待费支出1.81万元,占2.70%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出49.33万元,全年因公出国(境)团组一个,累计30人次。主要为经自治区人民政府批准由自治区妇联组团赴法国开展内蒙古民族服装服饰精品展示及论坛交流活动。
公务用车购置及运行维护费支出16.26万元,其中:公务用车购置费没有,公务用车运行维护费16.26万元,主要用于公务用车维修和公务用车所需油料费用。车运运维费3.25万元,较上年增加3.40万元,主要原因是公务用车维护修理费增加,财政拨款开支的公务用车保有辆为5辆。
公务接待费支出1.81万元。其中国内接待1.81万元。接待23批次,共接待167人次。主要用于各省市和自治区盟市妇联人员。
三、其他事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出96.39万元,比2018年减少83.12万元,降低46.30%。主要原因为住房公积金并入人员支出造成。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购性支出总额为2024.26万元,其中政府采购货物支出256.50万元,比2017年增加94.22万元,增长58.10%,主要是今年项目资金增加造成。政府采购工程支出155.8万元,比2017年增加68.77万元,增长79.00%;主要原因是妇女儿童中心培训教室工程改造。政府采购服务支出1611.96万元,比2017年增加906.16万元,增长128.3%。主要原因是当年增加了“布丝瑰专项资金“”。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,主要领导干部用车一辆,机要通信用车一辆,事业单位公用车三辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李大河 联系电话:0471-6930661
第五部分 部门决算公开表
内蒙古自治区妇联
2019年8月19日
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| 收入支出决算总表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 |
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| 部门决算公开01表 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 6,488.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,568.88 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 | 2.18 | 五、教育支出 | 32 | 3.18 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 26.24 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 91.90 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 522.21 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 88.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 92.75 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 9.90 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 6,516.51 | 本年支出合计 | 51 | 5,377.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 17.57 |
年初结转和结余 | 26 | 527.53 | 年末结转和结余 | 53 | 1,648.69 |
总计 | 27 | 7,044.04 | 总计 | 54 | 7,044.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
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| 收入决算表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | | | | | 部门决算公开02表 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,516.51 | 6,488.09 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 26.24 |
201 | 一般公共服务支出 | 5,219.27 | 5,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 |
20129 | 群众团体事务 | 5,219.27 | 5,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 |
2012901 | 行政运行 | 520.10 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2,836.00 | 2,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012903 | 机关服务 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 519.76 | 519.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,287.99 | 1,261.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.07 |
205 | 教育支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他进修及培训 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 92.05 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.10 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 92.05 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.10 |
2070408 | 出版发行 | 92.05 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 519.33 | 519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 481.99 | 481.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.66 | 203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.46 | 169.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 92.62 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 92.62 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
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支出决算表金额单位:万元部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 部门决算公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计5,377.791,903.263,472.400.002.130.00201一般公共服务支出4,568.891,106.393,462.500.000.000.0020129群众团体事务4,568.891,106.393,462.500.000.000.002012901 行政运行590.12590.12 0.000.000.002012902 一般行政管理事务2,309.90 2,309.900.000.000.002012903 机关服务53.3653.36 0.000.000.002012950 事业运行485.03331.72153.310.000.000.002012999 其他群众团体事务支出1,130.48131.19999.290.000.000.00205教育支出3.183.18 0.000.000.0020508进修及培训3.183.18 0.000.000.002050899 其他进修及培训3.183.18 0.000.000.00207文化体育与传媒支出91.9089.77 0.002.130.0020704新闻出版广播影视91.9089.77 0.002.130.002070408 出版发行91.9089.77 0.002.130.00208社会保障和就业支出522.20522.20 0.000.000.0020805行政事业单位离退休484.86484.86 0.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休47.4447.44 0.000.000.002080502 事业单位离退休64.4464.44 0.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出203.56203.56 0.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出169.42169.42 0.000.000.0020808抚恤37.3437.34 0.000.000.002080801 死亡抚恤37.3437.34 0.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出88.9688.96 0.000.000.0021011行政事业单位医疗88.9688.96 0.000.000.002101101 行政单位医疗46.2346.23 0.000.000.002101102 事业单位医疗34.7334.73 0.000.000.002101103 公务员医疗补助8.008.00 0.000.000.00221住房保障支出92.7592.75 0.000.000.0022102住房改革支出92.7592.75 0.000.000.002210201 住房公积金83.8583.85 0.000.000.002210203 购房补贴8.908.90 0.000.000.00229其他支出9.90 9.900.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出9.90 9.900.000.000.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出9.90 9.900.000.000.00注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | | | | | 部门决算公开04表 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,988.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,497.41 | 4,497.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 3.18 | 3.18 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 89.77 | 89.77 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 522.21 | 522.21 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 88.96 | 88.96 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 92.75 | 92.75 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 9.90 | | 9.90 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 6,488.09 | 本年支出合计 | 52 | 5,304.17 | 5,294.27 | 9.90 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 271.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,455.68 | 955.68 | 500.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 261.86 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 9.90 | | 55 | | | |
总计 | 28 | 6,759.85 | 总计 | 56 | 6,759.85 | 6,249.95 | 509.90 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | 部门决算公开05表 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,294.27 | 1,831.78 | 3,462.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,497.40 | 1,034.90 | 3,462.50 |
20129 | 群众团体事务 | 4,497.40 | 1,034.90 | 3,462.50 |
2012901 | 行政运行 | 527.30 | 527.30 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2,309.90 | | 2,309.90 |
2012903 | 机关服务 | 53.36 | 53.36 | |
2012950 | 事业运行 | 485.03 | 331.72 | 153.31 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,121.81 | 122.52 | 999.29 |
205 | 教育支出 | 3.18 | 3.18 | |
20508 | 进修及培训 | 3.18 | 3.18 | |
2050899 | 其他进修及培训 | 3.18 | 3.18 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 89.77 | 89.77 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 89.77 | 89.77 | |
2070408 | 出版发行 | 89.77 | 89.77 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 522.20 | 522.20 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 484.86 | 484.86 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.44 | 47.44 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 64.44 | 64.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.56 | 203.56 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.42 | 169.42 | |
20808 | 抚恤 | 37.34 | 37.34 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 37.34 | 37.34 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.96 | 88.96 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.96 | 88.96 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.23 | 46.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.73 | 34.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | |
221 | 住房保障支出 | 92.75 | 92.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 92.75 | 92.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.85 | 83.85 | |
2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | | | | | 部门决算公开06表 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,516.14 | 302 | 商品和服务支出 | 154.96 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 406.35 | 30201 | 办公费 | 12.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 290.01 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 153.38 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 202.76 | 30206 | 电费 | 1.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 171.64 | 30207 | 邮电费 | 11.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.24 | 30208 | 取暖费 | 19.99 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.73 | 30209 | 物业管理费 | 6.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.59 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 102.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 72.63 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 45.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 37.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.67 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.90 | 30239 | 其他交通费用 | 38.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
人员经费合计 | 1,676.82 | 公用经费合计 | 154.96 |
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| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | 部门决算公开07表 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9.90 | | 9.90 |
229 | 其他支出 | 9.90 | | 9.90 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.90 | | 9.90 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9.90 | | 9.90 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
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| 部门决算相关信息统计表 |
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| 金额单位:万元 |
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会 | | | | | 部门决算公开08表 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 96.39 |
(一)支出合计 | 2 | 67.40 | (一)行政单位 | 23 | 96.39 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 49.33 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 16.26 | | 25 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 2,024.26 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 16.26 | (一)货物 | 27 | 256.50 |
3.公务接待费 | 7 | 1.81 | (二)工程 | 28 | 155.88 |
(1)国内接待费 | 8 | 1.81 | (三)服务 | 29 | 1,611.89 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | | 30 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 四、国有资产占用情况 | 31 | — |
(二)相关统计数 | 11 | — | (一)车辆数合计(辆) | 32 | 5 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 1 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 30 | 2.主要领导干部用车 | 34 | 1 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 3.机要通信用车 | 35 | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 5 | 4.应急保障用车 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 23 | 5.执法执勤用车 | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 6.特种专业技术用车 | 38 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 167 | 7.离退休干部用车 | 39 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 8.其他用车 | 40 | 3 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) | 41 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) | 42 | 0 |